2023년 한뇌협 예산서
한뇌협 관리자
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| 2023년 사업계획 및 예산서 | |||||||||||
| [중앙사무처 예산안] | |||||||||||
| 세입 | 세출 | ||||||||||
| 계정 | 22년 세입액 | 23년 세입예산 | 증감 | 계정 | 22년 세출액 | 23년 세출예산 | 증감 | ||||
| 관 | 항 | 목 | 관 | 항 | 목 | ||||||
| 합계 | 1,154,678,940 | 802,217,690 | 352,461,250 | 합계 | 1,154,678,940 | 802,217,690 | 352,461,250 | ||||
| 보조금 | 소계 | 979,935,140 | 529,534,650 | 450,400,490 | 사무비 | 소계 | 54,144,800 | 98,503,000 | (44,358,200) | ||
| 보조금 | 경상보조금 | 794,935,140 | 379,534,650 | 415,400,490 | 인건비 | 기타후생경비 | 1,200,000 | 8,000,000 | (6,800,000) | ||
| 장애인 고용장려금 |
185,000,000 | 150,000,000 | 35,000,000 | 퇴직적립금 | 7,000,000 | (7,000,000) | |||||
| 인건비 차입금 | 30,000,000 | (30,000,000) | |||||||||
| 후원금 | 소계 | 143,382,000 | 204,200,000 | (60,818,000) | 업무추진비 | 기관운영비 | 1,300,000 | 1,500,000 | (200,000) | ||
| 후원금 | 비지정후원금 | 133,482,000 | 13,600,000 | 119,882,000 | 업무추진비 | 3,000,000 | 2,900,000 | 100,000 | |||
| 지정후원금 | 9,900,000 | 9,400,000 | 500,000 | 회의비 | 900,000 | 800,000 | 100,000 | ||||
| 개인후원금 | 20,400,000 | (20,400,000) | 운영비 | 수용비및수수료 | 8,449,800 | 8,500,000 | (50,200) | ||||
| 단체후원금 | 49,400,000 | (49,400,000) | 여비 | 50,000 | 50,000 | ||||||
| CMS후원금 | 111,400,000 | (111,400,000) | 공공요금 | 1,492,000 | 1,700,000 | (208,000) | |||||
| 회비수입 | 소계 | 23,800,000 | 20,000,000 | 3,800,000 | 제세공과금 | 2,150,000 | 2,500,000 | (350,000) | |||
| 회비수입 | 회비수입 | 23,800,000 | 19,000,000 | 4,800,000 | |||||||
| 이사회비 | 1,000,000 | (1,000,000) | 기타운영비 | 35,603,000 | 35,603,000 | 0 | |||||
| 운영비수입 | 소계 | 1,492,400 | 500,000 | 992,400 | 전출금 | 소계 | 243,547,000 | 260,730,570 | (17,183,570) | ||
| 운영비수입 | 운영비수입 | 1,492,400 | 500,000 | 992,400 | 전출금 | 고용장려금 전출금 |
140,847,000 | 110,000,000 | 30,847,000 | ||
| 사업비수입 | 소계 | 850,000 | - | 850,000 | 지역협회후원 전출금 |
102,700,000 | 150,000,000 | (47,300,000) | |||
| 사업비수입 | 사업비수입 | 850,000 | 850,000 | 내부전출금 | 730,570 | (730,570) | |||||
| 이월금 | 소계 | 219,400 | 2,983,040 | (2,763,640) | 사업비 | 소계 | 3,400,000 | 4,750,000 | (1,350,000) | ||
| 이월금 | 전년도이월금 | 219,400 | 2,983,040 | (2,763,640) | 일반사업 | 직원교육비 | |||||
| 잡수익 | 소계 | - | 200,000 | (200,000) | 연대지원사업비 | 3,400,000 | 4,750,000 | (1,350,000) | |||
| 잡수익 | 잡수익 | 200,000 | (200,000) | 소계 | 278,000,000 | 278,000,000 | 0 | ||||
| 특별회계 | 소계 | 5,000,000 | 45,000,000 | (40,000,000) | 국고보조사업비 | 권리지원사업비 | 278,000,000 | 278,000,000 | 0 | ||
| 차입금 | 기타차입금 | 5,000,000 | 45,000,000 | (40,000,000) | 소계 | 9,600,000 | 2,000,000 | 7,600,000 | |||
| 전입금 | 소계 | - | - | 0 | 국고보조 자부담 사업비 |
권리지원사업비 | 9,600,000 | 2,000,000 | 7,600,000 | ||
| 내부전입금 | 내부전입금 | 0 | 소계 | 79,792,640 | 79,325,620 | 467,020 | |||||
| 직업재활사업비 | 직업재활사업비 | 79,792,640 | 79,325,620 | 467,020 | |||||||
| 소계 | 14,008,500 | 23,908,500 | (9,900,000) | ||||||||
| 지원고용민간위탁 사업비 |
지원고용민간위탁 사업비 |
14,008,500 | 14,008,500 | 0 | |||||||
| 장애인고용공단 지원사업비 |
장애인편의 시설지원 |
8,200,000 | (8,200,000) | ||||||||
| 장애인고용공단 지원사업비 자부담 |
장애인편의 시설지원 |
1,700,000 | (1,700,000) | ||||||||
| 소계 | 423,134,000 | - | 423,134,000 | ||||||||
| 의사소통 권리증진 센터사업비 |
인건비 | 234,834,000 | 234,834,000 | ||||||||
| 사업운영비 | 188,300,000 | 188,300,000 | |||||||||
| 잔액반환금 | 0 | ||||||||||
| 소계 | 44,052,000 | 35,000,000 | 9,052,000 | ||||||||
| 의사소통 권리증진 센터 자부담사업비 |
센터운영비 | 44,052,000 | 35,000,000 | 9,052,000 | |||||||
| 상환금 | 소계 | 5,000,000 | 20,000,000 | (15,000,000) | |||||||
| 기타차입금 | 차입금 | 5,000,000 | 20,000,000 | (15,000,000) | |||||||