2013 한뇌협 예산 세입세출 총괄표 총회 자료집 수정내용
관리자
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세출 부분에 "정기총회 및 이사회" 과목이 누락되었습니다.
그래서 세입과 세출이 맞지 않았습니다.
또한 2013년 세출 예산
안의 경우
최종 수정 안이 반영이 되지 않았습니다.
"회의비" 과목이 160만원 60만원으로 조정되었으며
100만원은
"정기총회 및 이사회" 과목에 배분되었습니다.
|
세 입 |
세 출 | ||||||||||||
|
과
목 |
2012년 예산 (A) |
2013년 예산(안) (B) |
증(ㅡ)감 (B-A) |
과
목 |
2012년 예산 (A) |
2013년 예산(안) (B) |
증(ㅡ)감 (B-A) | ||||||
|
관 |
항 |
목 |
액수 |
비율 |
관 |
항 |
목 |
액수 |
비율 | ||||
|
총
계 |
545,977 |
587,379 |
41,402 |
7.6% |
총
계 |
545,977 |
587,379 |
42,952 |
7.9% | ||||
|
후 원 금 |
|
66,000 |
32,000 |
-34,000 |
-51.5% |
사 업 비 |
|
403,013 |
449,252 |
46,239 |
11.5% | ||
|
후 원 금 |
|
66,000 |
32,000 |
-34,000 |
-51.5% |
국고보조 |
|
358,813 |
414,052 |
55,239 |
15.4% | ||
|
후 원 금 |
66,000 |
32,000 |
-34,000 |
-51.5% |
인건비 |
23,550 |
228,852 |
205,302 |
871.8% | ||||
|
회 비 |
|
30,000 |
74,800 |
44,800 |
149.3% |
인권센터사업 |
272,000 |
177,000 |
-95,000 |
-34.9% | |||
|
회 비 |
|
30,000 |
74,800 |
44,800 |
149.3% |
직업재활사업 |
63,263 |
8,200 |
-55,063 |
-87.0% | |||
|
이사회비 |
6,000 |
16,800 |
10,800 |
180.0% |
민간보조 |
|
44,200 |
35,200 |
-9,000 |
-20.4% | |||
|
회원회비 |
24,000 |
22,000 |
-2,000 |
-8.3% |
비데보급사업 |
44,200 |
35,200 |
-9,000 |
-20.4% | ||||
|
지부회비 |
0 |
36,000 |
36,000 |
- |
후 원 사 업 비 |
|
34,600 |
32,600 |
-2,000 |
-5.8% | |||
|
보 조 금 |
|
50,000 |
50,000 |
0 |
0.0% |
홍 보 비 |
|
17,000 |
4,000 |
-13,000 |
-76.5% | ||
|
기 타 보 조 금 |
|
50,000 |
50,000 |
0 |
0.0% |
소식지제작비 |
17,000 |
4,000 |
-13,000 |
-76.5% | |||
|
고용장려금 |
50,000 |
50,000 |
0 |
0.0% |
기금마련 |
|
0 |
0 |
0 |
- | |||
|
차 입 금 |
|
0 |
0 |
0 |
- |
일일호프 |
0 |
0 |
0 |
- | |||
|
차 입 금 |
|
0 |
0 |
0 |
- |
인권사업비 |
|
17,600 |
28,600 |
11,000 |
62.5% | ||
|
차 입 금 |
0 |
0 |
0 |
- |
뇌병변인상 |
3,000 |
4,000 |
1,000 |
33.3% | ||||
|
정기총회 및 이사회 |
1,550 |
1,000 |
-550 |
-35.5% | |||||||||
|
잡 수 입 |
|
19,600 |
4,340 |
-15,260 |
-77.9% |
정기워크샵 |
1,000 |
2,000 |
1,000 |
100.0% | |||
|
잡 수 입 |
|
19,600 |
4,340 |
-15,260 |
-77.9% |
지역협회지원사업비 |
9,600 |
22,000 |
12,400 |
129.2% | |||
|
이자수입 |
0 |
0 |
0 |
- |
최옥란열사추모 |
1,000 |
0 |
-1,000 |
-100.0% | ||||
|
잡 수 입 |
19,600 |
3,000 |
-16,600 |
-84.7% |
직원교육비 |
3,000 |
600 |
-2,400 |
-80.0% | ||||
|
이 월 금 |
|
914 |
2,259 |
1,345 |
147.1% |
사 무 비 |
|
59,765 |
58,525 |
-1,240 |
-2.1% | ||
|
이 월 금 |
|
914 |
2,259 |
1,345 |
147.1% |
운 영 비 |
|
9,600 |
25,368 |
15,768 |
164.2% | ||
|
이 월 금 |
914 |
2,259 |
1,345 |
147.1% |
사회보험료 |
8,400 |
20,368 |
11,968 |
142.5% | ||||
|
전 입 금 |
|
0 |
0 |
0 |
- |
복리후생비 |
1,200 |
0 |
-1,200 |
-100.0% | |||
|
전 입 금 |
|
0 |
0 |
0 |
- |
퇴직금 |
|
5,000 |
5,000 |
- | |||
|
전 입 금 |
0 |
0 |
0 |
- |
업무추진비 |
|
50,165 |
33,157 |
-17,008 |
-33.9% | |||
|
사업수입 |
|
379,463 |
423,980 |
44,517 |
11.7% |
기관운영비 |
3,600 |
1,200 |
-2,400 |
-66.7% | |||
|
보 조 금 수 입 |
|
379,463 |
423,980 |
44,517 |
11.7% |
회의비 |
3,600 |
600 |
-2,000 |
-55.6% | |||
|
인권센터사업 |
272,000 |
319,200 |
47,200 |
17.4% | |||||||||
|
여비 |
3,600 |
3,600 |
0 |
0.0% | |||||||||
|
직업재활사업 |
63,263 |
60,580 |
-2,683 |
-4.2% |
수용비 및 수수료 |
8,400 |
4,139 |
-4,261 |
-50.7% | ||||
|
공공요금 |
5,965 |
4,218 |
-1,746 |
-29.3% | |||||||||
|
제세공과금 |
3,600 |
1,100 |
-2,500 |
-69.4% | |||||||||
|
민간보조 |
44,200 |
44,200 |
0 |
0.0% |
차량비 |
7,000 |
2,900 |
-4,100 |
-58.6% | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
임차료 |
14,400 |
14,400 |
0 |
0.0% | ||
|
재 산 조 성 비 |
|
6,000 |
0 |
-6,000 |
-100.0% | ||||||||
|
시설비 |
|
6,000 |
0 |
-6,000 |
-100.0% | ||||||||
|
자산취득비 |
6,000 |
0 |
-6,000 |
-100.0% | |||||||||
|
전 출 금 |
|
34,000 |
34,000 |
0 |
0.0% | ||||||||
|
전출금 |
|
34,000 |
34,000 |
0 |
0.0% | ||||||||
|
전출금 |
34,000 |
34,000 |
0 |
0.0% | |||||||||
|
상 환 금 |
|
0 |
4,000 |
4,000 |
- | ||||||||
|
부채상환금 |
|
0 |
4,000 |
4,000 |
- | ||||||||
|
부채상환금 |
0 |
4,000 |
4,000 |
- | |||||||||
|
잡 지 출 |
|
3,072 |
4,452 |
1,380 |
44.9% | ||||||||
|
잡지출 |
|
3,072 |
4,452 |
1,380 |
44.9% | ||||||||
|
기타잡지출 |
3,072 |
4,452 |
1,380 |
44.9% | |||||||||
|
이 월 금 |
|
0 |
0 |
0 |
- | ||||||||
|
이월금 |
|
0 |
0 |
0 |
- | ||||||||
|
이월금 |
0 |
0 |
0 |
- | |||||||||
|
예 비 비 |
|
3,977 |
4,550 |
573 |
14.4% | ||||||||
|
예비비 |
|
3,977 |
4,550 |
573 |
14.4% | ||||||||
|
예비비 |
3,977 |
4,550 |
573 |
14.4% | |||||||||